Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.12.2024/Pykälä 39

khall 09.12.2024 § 141 

Valmistelija Vs. hallintojohtaja

Kuntalain 110 § talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 3 509 000 euroa, kuluvan vuoden talousarviossa verotulojen ollessa 3 328 000 euroa.

Valtionosuuksia ennakoidaan saatavaksi 1 889 259 euroa, kuluvan vuoden talousarviossa valtionosuuksien ollessa 1 514 376 euroa.

Veroprosentteihin ei tehdä muutoksia. Kunnanvaltuusto päätti 4.11.2024 kokouksessaan § 34, että vuoden 2025 veroprosentit ovat seuraavat:

-          tuloveroprosentti 9,4 %

-          maa-alueiden yleiseksi kiinteistöveroprosentti 1,30 %

-          rakennusten yleiseksi kiinteistöveroprosentti 1,30 %

-          vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65 %

-          muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 %

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 %

-          yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Vuosikate, tilikauden tulos

Vuosikate 854 937 euroa on lähes poistojen suuruinen.

Tilikauden tulos on 91 000 euroa ylijäämäinen, joka on kuitenkin maltillinen suhteessa kunnan talouden kokoon tai taseeseen kertyneeseen ylijäämään.

Investoinnit

Kunnan nettoinvestoinnit ovat yhteensä 1 078 000 euroa.

Merkittävimmät investoinnit ovat Saarelan silta sekä ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen. Muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa kunta panostaa myös turvallisuuteen kehittämällä kulunvalvontaa sekä hankkimalla valvontakameroita. Myös pitkään toivottujen kuntoportaidenkaan rakentamista ei ole unohdettu ja koulukeskuksemme saa myös ensi vuonna uudet kalusteet. Investoinnit toteutetaan ilman lisälainoja.

Vuosi 2017 oli ensimmäinen sitten tilinpäätöksen 2012, milloin kunnan pitkäaikaiset lainat vähenevät, eli velkaantuminen laski. Siitä lähtien pitkäaikaiset lainat ovat vähentyneet joka vuosi ja talousarviovuonna 2025 pitkäaikaiset lainat vähenevät edelleen. Taloussuunnitelmakauden vuosina 2025–2027 ei arvioida otettavan ollenkaan uutta lainaa, vaan kokonaislainamäärä laskee vuosittain pitkäaikaisten lainojen vähennyksen myötä.

Lainakanta

Kokonaislainamäärä vuoden 2024 tilinpäätöksessä arvioidaan olevan 4 524 840 euroa, jota lyhennetään vuonna 2025, 508 400 euroa euroa.

Talousarvion käsittelyt lautakunnissa

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä, eikä niissä ole esitetty muutoksia kunnanjohtajan esitykseen.

Liitteenä vuoden 2025 talousarviokirja.

Vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Esittelijä Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

hyväksyä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään mahdollisesti tarvittavia teknisluontoisia korjauksia talousarviokirjaan ennen kunnanvaltuuston kokousta.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

kvalt 16.12.2024 § 39  

221/02.02.00/2024  

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

hyväksyä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.