Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 89

Hyvltk 12.11.2025 § 89  

322/02.02.00/2025  

Valmistelija vs. rehtori-sivistysjohtaja

Kunnanhallituksen 25.08.2025 hyväksymän talousarvion laatimisohjeen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden valtuustotason ehdotusten tulee olla hyväksyttynä viimeistään 28.11.2025 mennessä.

Talousarvion laatimisohjeessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami TA2026:

 -2 845 000

 Käyttötalous

Sivistystoimen TA2026:
-2 947 623 €.

Käyttötalouden ei arvioida toteutuvan raamin mukaisesti. 

 Raamin ylittymistä selittävät:

Työterveyskustannusten siirtyminen osaksi sivistystoimen käyttötaloutta;

ICT-kustannusten kasvaminen kustannustason yleisen nousun ja kouluhallinnon kehittämistyön vuoksi;

henkilöstökulujen nousu, mikä aiheutuu mm. virka- ja työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä kasvaneista sisäistä palkkakustannuksista;

kulttuuritoimen kalustohankinnat;

lasten kotihoidon kustannusten nousu ja

hankkeiden omavastuuosuudet

Investoinnit

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2026:

Koulukeskuksen kalusteiden ja kaluston uusiminen:
55 000€

Koulukeskuksen kalusteita ja kalustoa on vaiheittain uusittava, koska ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Kalusteiden uusiminen on aloitettu v. 2025 ja sitä on edelleen tarpeen jatkaa. Esitetty summa sisältää käsityöluokan ja musiikkiluokan kalusteiden uusimisen, muita koulukeskuksen kalustehankintoja sekä ICT-kaluston uusimisesta aiheutuvia kustannuksia. Koulukeskuksen kalusteiden ja kaluston uusimiseen varataan 55 000 €.

Liitteet ja oheismateriaali Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2026; Talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle.

Esittelijä Vs. rehtori-sivistysjohtaja Silja Kavilo

Päätösehdotus

Päätös