Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 13.11.2024/Pykälä 53

Hyvltk 13.11.2024 § 53  

221/02.02.00/2024  

Valmistelija vs. hyvinvoinnin palvelualuejohtaja

Kunnanhallituksen 26.08.2024 hyväksymän talousarvion laatimisohjeen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttynä 28.11.2024 mennessä. Talousarvion laatimisohjeessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami TA2025:

2 646 000 €

Käyttötalous

Käyttötalouden ei arvioida toteutuvan raamin mukaisesti. Raamin ylittymistä selittävät:

kotoutumispalveluiden siirtyminen talousarviossa elinvoimapalveluista hyvinvointipalveluihin;

henkilöstökulujen nousu, mikä aiheutuu mm. opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista, opetushenkilöstön TVA-järjestelmän aiheuttamista kustannuksista, henkilöstövaihdosten aiheuttamista, perehtymisjakson ajalta aiheutuvista päällekkäisistä palkkakustannuksista sekä hyvinvointi- ja kotoutumiskoordinaattorin toimen palkkakustannuksista;

tapahtumien järjestämiseen varattavat kustannukset;

lukion elinvoimaisuuteen panostamisesta aiheutuvat kustannukset (markkinointi, uuden painotuslinjan kehitystyö, majoituskustannukset) ja

hankkeiden omavastuuosuudet.

Investoinnit

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2025:

Koulukeskuksen kalusteiden ja kaluston uusiminen: 81 000 €

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta: 12 000 €

Liitteenä ovat:
 

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2025; talousarvio kustannuspaikkatasolla sekä 

talousarvioehdotus kahdelle seuraavalle vuodelle.

Esittelijä Vs. hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Silja Kavilo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:

hyväksyä hyvinvointilautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle;

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti;

ja valtuuttaa hyvinvoinnin palvelualuejohtajan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarvioehdotukseen ja tarvittaessa muokkaamaan ulkoasua koko talousarviokirjan yhdenmukaistamiseksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.